1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3485-13-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2021 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA REPARACION DE CAMION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3489-7-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002-2 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 75620 Dirección de Envío de la Factura PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 104919227 Razón Social JOSE PATRICIO CONCHA GALLARDO R.U.T. 10.491.922-7 Sucursal 104919227 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad freno trasero, instalado   $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 25174003 Tapas de radiador 1 Unidad DEPOSITO EXPANCION DE AGUA, AL RADIADOPR, INSTALADO   $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 40151728 Kits de reparación de bombas 1 Unidad BOMBA DE AGUA CIRCULATORIA DE ANTICONGELANTE   $ 255.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000

Total Neto	$ 398.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.620
TOTAL OC	$ 473.620