1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3485-203-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMION MERCEDES BENZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3489-11-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra A. PRAT 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002-2 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 2250173,42 Dirección de Envío de la Factura PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad SERVICIO Para efectuar desarme, desmontar, limpieza, reparación, rectificado y reemplazo de elementos y componentes para los sistemas de enfriamiento del motor principal, frenos, consumo de ad blue, catalizador, sensores, componentes eléctricos, escaneo de alarmas y menoria del equipo. Considerando mano de obra mecánica, repuestos, trabajos fuera de taller y lubricantes, para relaizar las reparaciones en el camión tolva.   $ 11.843.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.843.018 $ 11.843.018

Total Neto	$ 11.843.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.250.173
TOTAL OC	$ 14.093.191