1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3485-259-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES BAÑO CENTRO CULTURAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3485-177-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departemento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 9686,806613 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Frindt y Cia. Ltda. Razón Social FRINDT Y CIA LTDA R.U.T. 81.151.900-6 Sucursal Frindt y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122202 Materiales de acabado 1 Unidad SIFON LAVAP. 1 1/4 CURVO   $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.025 $ 1.025 60122202 Materiales de acabado 1 Unidad SILICONA ELASTOSEL 1100 TRANSP.   $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.311 $ 2.311 60122202 Materiales de acabado 6 Unidad LLAVE LAVAT. STD ALTA A/R LC-2-1001   $ 7.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.646 $ 47.647

Total Neto	$ 50.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.687
TOTAL OC	$ 60.670