1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3485-266-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TERRENO CHANCADOR MOVIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3489-15-CO20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140518-1 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 915534 Dirección de Envío de la Factura PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mecánica 3 oriente Razón Social MECÁNICA INDUSTRIAL 3 ORIENTE LTDA R.U.T. 76.607.886-9 Sucursal Mecánica 3 oriente Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102603 Platina de hierro 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR, PROGRAMADO A EQUIPO, CORRESPONDIENTE PARA LAS 2.300 HORAS DE FUNCIONAMIENTO, REEMPLAZANDO ELEMENTOS DE DESGASTE, REALIZANDO REPARACIONES Y REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES METALICOS. CONSIDERANDO MANO DE OBRA CON PERSONAL ESPECIALISTA, TRABAJO DE MAESTRANZA, MATERIALES, COMPONENETES DE DESGASTE, LUBRICANTES E INSUMOS   $ 4.818.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.818.600 $ 4.818.600

Total Neto	$ 4.818.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 915.534
TOTAL OC	$ 5.734.134