1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3485-328-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3485-50-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3485-50-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 928752,49 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Ventura Razón Social PEDRO VENTURA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.697.600-7 Sucursal Casa Ventura Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121603 Catre de campaña 1 Unidad INSUMOS PARA EQUIPAMIENTO PROGRAMA HABITABILIDAD (LITERA-MARQUEZA-ROPA CAMA) SEGUN ANEXO 2.   $ 4.689.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.689.360 $ 4.689.360 52152016 Vajilla de uso doméstico 1 Unidad INSUMOS PARA EQUIPAMIENTO PROGRAMA HABITABILIDAD (VAJILLA) SEGUN ANEXO 2.   $ 198.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.810 $ 198.810

Total Neto	$ 4.888.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 928.752
TOTAL OC	$ 5.816.923