1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3485-362-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3485-402-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 95798,38 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DE LA ENTREGA Coordinar con encargado de Taller Mecánico Don   Cesar Herrera  Fono; 45-2683207  Móvil;  +56 9   9686 4750 Correo electrónico; cherra@nuevaimperial.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMA MÁS Razón Social COMERCIAL NEUMA MÁS SPA R.U.T. 77.739.109-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEUMA MÁS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMATICOS 265/75R16 WINRUN RT   $ 113.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.780 $ 453.780 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad SERVICIO DE MONTAJE, ALINIACION Y BALANCEO   $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420

Total Neto	$ 504.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2
IVA  19  %	$ 95.798
TOTAL OC	$ 600.000