1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3485-487-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3485-42-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3485-42-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 1052030 Dirección de Envío de la Factura PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERARDO ANDRES Razón Social FABRICA DE ACOPLADOS Y REMOLQUES OAKLEY SPA R.U.T. 77.034.163-9 Sucursal GERARDO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121801 Servicios de reciclaje 1 Unidad CARRO DE ARRASTE PUNTO LIMPIO MÓVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN EL PUNTO 4 DE LAS BASES. OAKLEY TRAILER´S $ 5.537.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.537.000 $ 5.537.000

Total Neto	$ 5.537.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.052.030
TOTAL OC	$ 6.589.030