1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3485-551-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3485-78-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3485-78-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra GOROSTIAGA 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140516-1 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación Pinto 441 Comuna Nueva Imperial Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pinto 441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR Razón Social OSCAR MANUEL VILLEGAS BERNAL R.U.T. 8.587.729-1 Sucursal OSCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101803 Servicios de transporte de vehículos 1 Unidad SERVICIO DE TRASNPORTE PARA FUNCIONARIOS DE PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. DESDE AGOSTO A DICIEMBRE 2019, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE PROGRAMA PILOTO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ SEGÚN LO SOLICITADO. OFERTA EXENTO DE IVA $ 1.375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.375.000 $ 1.375.000

Total Neto	$ 1.375.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.375.000

Justificación de exención de impuesto