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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3485-568-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-08-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA MANTENCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
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R.U.T. |
69.190.400-8 |
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Dirección de Facturación |
PRAT 65 |
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Comuna |
Nueva Imperial
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Impuesto |
53730,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PRAT 65 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Patricio Alejandro |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y CORRETAJES ARAUCANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.739.394-6 |
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Sucursal |
Patricio Alejandro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30103205
| Enrejado de hierro | 10 | Unidad | PERFIL CUADRADO 50 X 50 X 2MM | |
$ 13.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.370
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$ 134.370
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23181604
| Maquinaria para cortar | 2 | Unidad | DISCO DE CORTE METAL 7" | |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.362
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$ 3.362
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11121603
| Troncos | 15 | Unidad | PIEZA MADERAS 2 X 8 SECO CEPILLADO | |
$ 8.059,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.885
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$ 120.885
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86131502
| Pintura | 1 | Galón | PINTURA ANTICORROSIVO | |
$ 13.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.437
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$ 13.437
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHA 2" | |
$ 1.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.352
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$ 2.352
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23171509
| Soldadura | 2 | kilogramo | SOLDADURA 6011 1/8 | |
$ 4.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.386
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$ 8.386
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Total Neto
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$ 282.792
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.730
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$ 336.522
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.