1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3485-624-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 42630,251835 Dirección de Envío de la Factura PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA DEISY Razón Social DEISY MAGALY VELASQUEZ SANTOS COMERCIAL E.I.R.L. R.U.T. 76.098.832-4 Sucursal COMERCIALIZADORA DEISY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152003 Murallas de fibrocemento 15 Unidad PLANCHAS FIBROCEMENTO 4 MM   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.585 $ 99.580 11121611 Tablero de partículas 15 Unidad PLANCHA OSB 8 MM   $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.785 $ 124.790

Total Neto	$ 224.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.630
TOTAL OC	$ 267.000