Orden de Compra. Nº3485-692-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3485-681-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3485-692-AG24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3485-681-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215201001001 (3) del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación PRAT 065, NUEVA IMPERIAL,
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 8094
Dirección de Envío de la Factura PRAT 065, NUEVA IMPERIAL,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DE LA ENTREGA

ENTREGAR EN CALLE PINTO N° 441 NUEVA IMPERIAL, en los siguientes horarios;

lunes a viernes

mañana 08:30 a 16:20 hrs. Horario continuado

Excepcionalmente los miércoles, el horario es de 08:30 a 13:30 Hrs.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISTIAN ORLANDO LEMUNAO LLANCAMAN
Razón Social CRISTIAN ORLANDO LEMUNAO LLANCAMAN
R.U.T. 13.846.146-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CRISTIAN ORLANDO LEMUNAO LLANCAMAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11161803
Telas sintéticas tejidas de dobby10UnidadTELA BISTRECH DE COLOR ROJO  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
11161803
Telas sintéticas tejidas de dobby10Metro LinealTELA BISTRECH DE COLOR BLANCO  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
11161803
Telas sintéticas tejidas de dobby10Metro LinealTELA BISTRECH DE COLOR AZUL  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
Total Neto $ 42.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.094
TOTAL OC $ 50.694


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.