1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3485-719-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3489-12-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra GOROSTIAGA 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140540 del sistema EXTRAPUSUPUESTARIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación Pinto 441 Comuna Nueva Imperial Impuesto 33337,78 Dirección de Envío de la Factura Pinto 441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Caniulen Millan Razón Social MARIA PATRICIA CANIULEN MILLAN R.U.T. 11.686.590-4 Sucursal Maria Caniulen Millan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 1 Unidad SERVICIO COFFE BREACK PRIMIUM PARA 58 PERSONAS CONSISTENTE EN; CAFE/TE/LECHE/AGUA DE HIERBA/JUGO, 2 MASAS DE HOJA, 1 PORCION DE KUCHEN O TORTA, 1 TAPADITO AVE PIMENTON, 1 TAPADITO QUESILLO PALTA, Y BANDEJAS DE FRUTAS. PARA EL 28-09-2018, EN HOTEL MUNICIPAL A LAS 09:00 HRS.   $ 175.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.462 $ 175.462

Total Neto	$ 175.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.338
TOTAL OC	$ 208.800