Orden de Compra. Nº3485-743-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3485-743-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3485-743-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3485-743-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 (1) del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 29857,17
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2025
TítuloDescripción
DE LA ENTREGA

ENTREGAR EN CALLE PINTO 441 NUEVA IMPERIAL, en los siguientes horarios;

Lunes a viernes

Desde las 08:30 a 16:00 hrs. Horario continuado

Excepcionalmente los miércoles, horario es de 08:30 a 13:00 Hrs.

y los viernes, el horario es de 08:30 a 15:00 Hrs.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL RP
Razón Social COMERCIAL RP SPA
R.U.T. 76.988.252-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL RP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121520
Lubricantes de uso general1Galóngalon vitrificante color roble marca Sherwin Williams o equivalente.galon vitrificante color roble marca Sherwin $ 58.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.825 $ 58.825
31211904
Brochas2Unidadbrochas de 4 pulgadasbrochas de 4 pulgadas $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
52141603
Planchas domésticas4Planchaplanchas de terciado de 18 mlplanchas de terciado de 18 ml $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.116 $ 94.116
Total Neto $ 157.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.857
TOTAL OC $ 187.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.