1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3485-767-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-11-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3485-4-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 23470,5765 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TREBOL CASA MATRIZ Razón Social COMERCIAL AMAR HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.349.320-0 Sucursal TREBOL CASA MATRIZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 250 Unidad BOLSAS DE COLACIONES TRANSP. CAPACIDAD 2 KILOS UDS.   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.101 50131701 Leche o productos de mantequilla 250 Unidad LECHES INDIVIDUALES CALO 200CC SABORES SURTIDOS   $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.750 $ 62.815 50221101 Granos de Cereales 250 Unidad BARRAS DE CEREAL BAR SABORES SURTIDOS   $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.250 $ 31.303 50101634 Fruta fresca 250 Unidad NARANJAS GRANDES   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.250 $ 27.311

Total Neto	$ 123.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.471
TOTAL OC	$ 147.000