1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3485-912-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS Y COMPONENTES CAMION TOLVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3489-11-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 (2) del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 93035,4 Dirección de Envío de la Factura PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 2 Unidad GOMA PARA BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA   $ 43.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.346 $ 86.346 25172009 Buje de automotor 2 Unidad BUJE PARA BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA   $ 8.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.094 $ 16.094 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad ÓPTICO FOCO DELANTERO DERECHO, UNIDAD DE LUCES   $ 387.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.220 $ 387.220

Total Neto	$ 489.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.035
TOTAL OC	$ 582.695