1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3486-12-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2009 Nombre de la Orden de Compra contrato de suministro de Impresos y garafica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3490-11018-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad De Nueva Imperial R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Nueva Imperial R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA MAXI Razón Social Ismael Bravo Lara R.U.T. 7.991.713-3 Sucursal IMPRENTA MAXI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3 Unidad no definida block de solicitud de pedido de 50x2 block de solicitud de pedido de 50x2 $ 10.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.999 $ 30.999 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 24 Unidad no definida block de 500 hojas de toma de Muestra block de 500 hojas de toma de Muestra $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 6 Unidad no definida block de Arsenal farmacologico 100 hojas block de Arsenal farmacologico 100 hojas $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 111.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 111.999

Justificación de exención de impuesto