1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3486-156-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3486-12-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3486-12-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra A. PRAT 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152905999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 3898904,31 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO LECAROS S.A. Razón Social GRUPO LECAROS S.A. R.U.T. 76.268.982-0 Sucursal GRUPO LECAROS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192102 Sillones reclinables de hospital o accesorios 3 Unidad SILLON DENTAL SEGUN BASES TECNICAS, DEBE COMPLETAR Y ADJUNTAR ANEXO N° 1 FIRMADO. UNIDAD DENTAL AMARO EXCELLENCE $ 6.840.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.520.549 $ 20.520.549

Total Neto	$ 20.520.549
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.898.904
TOTAL OC	$ 24.419.453