1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3486-211-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3486-39-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3486-39-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO Comuna Nueva Imperial Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIERIA Y ALUMINIOS PUNTA ARENAS Razón Social MARISOL EMILIA NEIRA OPORTO R.U.T. 10.302.496-K Sucursal VIDRIERIA Y ALUMINIOS PUNTA ARENAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31331201 Conjuntos estructurales de aluminio apernados 1 Unidad ESTRUCTURA DE ALUMINIO SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN ANEXOS. Estructura de aluminio color mate cristal 5mm incoloro en la parte superior, puerta de abatir am 35 con bisagras y chapa de seguridad Scanavini 1080 y recubrimiento en la parte inferior, tapiz de género en la parte inferior de los paños fijos. Materiales $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000