1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3486-252-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3486-154-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202003 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 175510,6 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQUISEG Razón Social EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SUMINISTROS INDUSTRIALES LIMITADA R.U.T. 76.140.971-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EQUISEG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 6 Par ZAPATO DE SEGURIDAD DAMA, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   $ 44.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.900 $ 267.900 53111601 Zapatos de hombre 16 Par ZAPATO DE SEGURIDAD VARÓN, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   $ 40.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.840 $ 655.840

Total Neto	$ 923.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.511
TOTAL OC	$ 1.099.251