1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3486-290-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3486-68-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3486-68-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO Comuna Nueva Imperial Impuesto 44306,67 Dirección de Envío de la Factura SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA ERMELINA Razón Social EMPRESAS BOCA BUDI E.I.R.L. R.U.T. 76.157.654-2 Sucursal PAOLA ERMELINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACION CON ARRIENDO DE SALON PARA REALIZAR CAPACITACION, SE ADJUNTA BASES TECNICAS 1 ° BREAK DE RECEPCION: café, té, kuchen casero y bocadillo salado ALMUERZO: Merluza Plancha con Papas Fritas o chupe de loco Ensaladas a la Mesa. Vaso de jugo o bebida. Postre: Panqueque celestino 2 ° BREAK DE RECEPCION: café, té, galletas ca $ 233.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.193 $ 233.193

Total Neto	$ 233.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.307
TOTAL OC	$ 277.500