1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3486-409-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3486-107-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3486-107-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO Comuna Nueva Imperial Impuesto 911050 Dirección de Envío de la Factura SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor odonto clinic Razón Social SERVICIOS ODONTOLOGICOS ANDRES SANTOS ESPINOZA VAL R.U.T. 76.805.270-0 Sucursal odonto clinic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171803 Unidades de succión de servicios médicos de urgencia o accesorios 70 Unidad PROTESIS ACRILICAS Y METALICAS, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS ADJUNTAS   $ 68.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.795.000 $ 4.795.000

Total Neto	$ 4.795.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 911.050
TOTAL OC	$ 5.706.050