1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3486-453-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA.SOL 392 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3486-9-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra A. PRAT 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206006 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 295334,29 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO LECAROS S.A. Razón Social GRUPO LECAROS S.A. R.U.T. 76.268.982-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO LECAROS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 1 Unidad   SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA PARA SILLONES DENTALES SEGUN COTIZACIONES 1032-1020-991 $ 1.554.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554.391 $ 1.554.391

Total Neto	$ 1.554.391
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.334
TOTAL OC	$ 1.849.725