1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3486-483-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2012 Nombre de la Orden de Compra AFICHES MARATON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3489-1-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO Comuna Nueva Imperial Impuesto 38319,2 Dirección de Envío de la Factura SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA MAXI Razón Social ISMAEL SEGUNDO BRAVO LARA R.U.T. 7.991.713-3 Sucursal IMPRENTA MAXI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141616 Materiales para punto de venta (no incluye materia 100 Unidad no definida AFICHES MARATON PARAMEDICO IMPRESORA A TODO COLOR SOBRE PAPEL CUOCHE   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.840 80141616 Materiales para punto de venta (no incluye materia 500 Unidad no definida VOLANTES MARATON PARAMEDICO IMPRESORA A TODO COLOR SOBRE PAPEL CUOCHE   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.000 $ 100.840

Total Neto	$ 201.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.319
TOTAL OC	$ 239.999