1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3486-5-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2008 Nombre de la Orden de Compra lentes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de lentes según licitación 3486-42-co07 Proveniente de Licitación 3486-42-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social Ilustre Municipalidad De Nueva Imperial R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Nueva Imperial R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO Comuna -1 Impuesto 27163,73 Dirección de Envío de la Factura SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JACQUELINE JESSICA HERRERA HENRIQUEZ R.U.T. 9.137.613-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 Lentes de gafas o anteojos 41 Unidad Lentes de gafas o anteojos Lentes de gafas o anteojos Rodenstok o equivalente $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.967 $ 142.967

Total Neto	$ 142.967
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.164
TOTAL OC	$ 170.131