1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3486-520-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra PUBLICACION DIARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3489-13-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra GOROSTIAGA 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO Comuna Nueva Imperial Impuesto 223529,411302 Dirección de Envío de la Factura SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prisma Comunicaciones Razón Social PRISMA COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.842.280-8 Sucursal Prisma Comunicaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 1 Unidad no definida publicación agosto a noviembre año 2019, dos viernes al mes publicación en pagina completa a color y dos blanco y negro mas un recuadro en portada de 10cm. de ancho y 8 cm de alto cada viernes. Durante el mes de diciembre plubicaciones pagina interior en blanco y negro. actividades de programa extrapresupestario se adujunta especificaciones técnicas   $ 1.176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.471 $ 1.176.471

Total Neto	$ 1.176.471
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IVA  19  %	$ 223.529
TOTAL OC	$ 1.400.000