1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3486-547-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3486-120-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3486-120-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 20920,9 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 40 Caja MASCARILLAS FACE MASK COLOR BLANCO CON ELASTICO VITTA   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 42152508 Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas 10 Caja AGUJA DENTAL 27G TERUMO   $ 3.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.530 $ 32.530 42151902 Equipos de profilaxis dental 120 Unidad ESCABILLA DE PROFILAXIS   $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.080 42152425 Resinas de base para dentaduras 20 Unidad EUGENOL HERTZ   $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900

Total Neto	$ 110.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.921
TOTAL OC	$ 131.031