1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3486-55-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3485-61-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 186699,747424 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIGRAF Razón Social GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LIMITADA R.U.T. 76.740.200-7 Sucursal SERVIGRAF Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 40 Unidad TONER PC 85A PARA HP   $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.080 $ 571.092 44103103 Tóner 10 Unidad TONER HP CE285A   $ 36.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.760 $ 361.765 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 10 Unidad PAD MOUSE ESPONJA AEO-067 (KENS)   $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.270 $ 22.269 43201803 Discos duros 1 Unidad DISCO DURO IMATION PORTATIL 500GB   UF 27.504,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 27.504,2016 UF 27.504,2016

Total Neto	$ 982.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.700
TOTAL OC	$ 1.169.330