1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3486-56-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra SAN PEDRO Nº 0586, EL ALTO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema DEPARTAMENTO DE SALU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación PINTO N° 441 Comuna Nueva Imperial Impuesto 139,17 Dirección de Envío de la Factura PINTO N° 441 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Araucarias Milenarias Spa Razón Social araucarias milenarias spa R.U.T. 76.428.898-k Sucursal Araucarias Milenarias Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   5   (1610368 )SCANNER EPSON WORKFORCE ES-50 UNIDAD 1612266 (1610368) SCANNER EPSON WORKFORCE ES-50 UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $4,27 US$ 142,22 US$ 0,00 US$ 21,35 US$ 711,10 US$ 732,45

Total Neto	US$ 732,45
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 139,17
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 871,62