1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3489-17-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición maderas para mantención puentes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplac Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra A. PRAT 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Estados de pago determinado por la Unidad Técnica contra entrega de partidas Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 2309450 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor brenda soralla lagos roman Razón Social BRENDA SORALLA LAGOS ROMAN R.U.T. 12.205.562-0 Sucursal brenda soralla lagos roman Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad Adquisición de madera nativa, entrega a coordinar con la Unidad Técnica (Departamento de Caminos-SECPLAN), Factura según entrega de partidas determinadas por la Unidad Técnica. 80 pzas. madera nativa de 3x10x4.00 80 pzas. madera nativa de 4x10x4.00 20 pzas. madera nativa de 4x4x4.00 30 pzas. madera nativa de 6x8x4.00 Entrega a coordinar con la Unidad Técnica $ 12.155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.155.000 $ 12.155.000

Total Neto	$ 12.155.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.309.450
TOTAL OC	$ 14.464.450