1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3489-250-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESIÓN LÁSER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3489-32-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplac Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Unidad de Compra A. PRAT 65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207003 (3) del sistema Municipalidad Nueva . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL R.U.T. 69.190.400-8 Dirección de Facturación A. PRAT 65 Comuna Nueva Imperial Impuesto 144495,76 Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prisma Comunicaciones Razón Social PRISMA COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.842.280-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Prisma Comunicaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151901 Servicios de impresión industrial Flexo gráfico 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESIÓN LÁSER 190 PAGINAS IMPRESAS A TAMAÑO CARTA BOND DE 80G VÍA LÁSER FULL COLOR, 11 UNIDADES. SERVICIO DE IMPRESIÓN LÁSER 190 PAGINAS IMPRESAS A TAMAÑO CARTA BOND DE 80G VÍA LÁSER FULL COLOR, 11 UNIDADES. $ 760.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.504 $ 760.504

Total Neto	$ 760.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.496
TOTAL OC	$ 905.000