1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3492-200-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3492-5-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3492-5-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA R.U.T. 69.051.300-5 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN Nº 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004-000-000 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA R.U.T. 69.051.300-5 Dirección de Facturación PERFECTO DE LA FUENTE 31 Comuna Rinconada Impuesto 1520 Dirección de Envío de la Factura PERFECTO DE LA FUENTE 31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Razón Social DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA R.U.T. 76.389.383-9 Sucursal DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 100 Unidad Suero cloruro de sodio al 0.9%, Suero en ampollas 10 ml venc 2023 902197 CLORURO DE SODIO 0,9% 10 ML AMP. PLAST. Nº REGISTRO ISP F-1086511 SANDERSONBIOSANO GENERICO 30-06-2023 EMP X 100 NO FRACCIONABLE VALOR OFERTADO INCLUYE IVA Y FLETE DESPACHO DENTRO DE 2 DIAS HABILES $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 8.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.520
TOTAL OC	$ 9.520