1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3492-292-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3492-17-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA R.U.T. 69.051.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000-000 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RINCONADA R.U.T. 69.051.300-5 Dirección de Facturación CALLE PERFECTO DE LA FUENTE N°31 RINCONADA DE LOS ANDES Comuna Rinconada Impuesto 72410,71 Dirección de Envío de la Factura CALLE PERFECTO DE LA FUENTE N°31 RINCONADA DE LOS ANDES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FORMAS DE ENTREGA La encargada del Programa elaborará el documento de solicitud de insumos destinados a talleres educativos, los cuales serán coordinados con la debida anticipación. En dicho documento se especificarán los insumos a utilizar para cada actividad. El retiro de los insumos será realizado por la encargada directamente en el local del proveedor, previa justificación de la actividad, y podrá efectuarse únicamente hasta el agotamiento del presupuesto disponible. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marisol del Pilar Razón Social MARISOL DEL PILAR ASTARGO MUÑOZ R.U.T. 12.401.538-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marisol del Pilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad no definida Contratar servicio de abastecimiento de insumos de coffee destinados a apoyar el desarrollo de talleres, reuniones, consejos y charlas educativas dirigidas a la comunidad, en el marco del Programa Cuidados Comunitarios, Feria Científica de la Prevención, asegurando la correcta ejecución de las actividades programadas y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Contratar servicio de abastecimiento de insumos de coffee destinados a apoyar el desarrollo de talleres, reuniones, consejos y charlas educativas dirigidas a la comunidad, en el marco del Programa Cuidados Comunitarios, Feria Científica de la Prevención, $ 381.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.109 $ 381.109

Total Neto	$ 381.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.411
TOTAL OC	$ 453.520