1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3492-353-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3492-48-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3492-48-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Rinconada R.U.T. 69.051.300-5 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN Nº 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Rinconada R.U.T. 69.051.300-5 Dirección de Facturación PERFECTO DE LA FUENTE 31 Comuna Rinconada Impuesto 5114,8 Dirección de Envío de la Factura PERFECTO DE LA FUENTE 31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1000 Unidad BOLSAS PLASTICAS DESECHABLES DE 30 X 20 CM : BOLSAS PLASTICAS DESECHABLES DE 30 X 20 CM Cantidad: 1000 $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 30201903 Unidades dentales 8 Frasco VASELINA SOLIDA VASELINA SOLIDA FCO 60 GRS ,USO DENTAL Cantidad: 8 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920

Total Neto	$ 26.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.115
TOTAL OC	$ 32.035