1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-1069-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA MI PEQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3477-36-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Calle Luis Vergara 526 San Patricio Comuna Vilcún Impuesto 62189,07556 Dirección de Envío de la Factura Calle Luis Vergara 526 San Patricio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Eureka Razón Social KAY LORELEY MUNOZ TORRES E I R L R.U.T. 52.001.738-0 Sucursal Libreria Eureka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101603 Marcos para certificados 1 Unidad no definida 4 TRARILONKO 20 RODILLOS ADIX CON DISEÑO CREATIVE 10 BAUL NAVIDAD WENCO 100 LITROS TODOS MISMO COLOR 130 CUADERNOS COLLEGE 80 HOJAS 2 RADIOS ENTRADA USB PORTATIL 1 CAJA RESMA CARTA   $ 327.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.311 $ 327.311

Total Neto	$ 327.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.189
TOTAL OC	$ 389.500