1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-1110-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA HPV - DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Luis Vergara 526 San Patricio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140502 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación O'HIGGINS 453 Comuna Vilcún Impuesto 166041 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rebeck Extintores Razón Social MARÍA PATRICIA VERA JARA R.U.T. 7.617.622-1 Sucursal Rebeck Extintores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad no definida BANQUETERIA A REALIZARSE EL 16 DE DICIEMBRE HORARIO POR CONFIRMAR.   $ 873.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873.900 $ 873.900

Total Neto	$ 873.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.041
TOTAL OC	$ 1.039.941

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.617.622-1 Ver adjunto