1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-1216-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3494-216-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3494-216-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 546 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Calle Luis Vergara 526 San Patricio Comuna * Impuesto 17054,4 Dirección de Envío de la Factura Calle Luis Vergara 526 San Patricio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Xservice Razón Social RENATO ROBINSON VERA ROJAS R.U.T. 9.816.511-8 Sucursal Xservice Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202101 Cajas de CD 1 Unidad no definida 20 cd 1 set de limpieza cd 3 archivadores oficio 6 destacadores dif colores 1 tampon 1 tinta tampon   $ 14.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.430 $ 14.430 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad 1 papelero 1 corchetera 5 m de genero diseño infantil 1 caja de papel fotografico 3 cajas de chinches 2 tintas negras de canon original 2 tintas color canon original 2 cortacarton   $ 75.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.330 $ 75.330

Total Neto	$ 89.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.054
TOTAL OC	$ 106.814