1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-1239-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE OFICNA SALA CUNA MI PEQUEÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3477-36-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Calle Luis Vergara 526 San Patricio Comuna Vilcún Impuesto 109226,05031 Dirección de Envío de la Factura Calle Luis Vergara 526 San Patricio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Eureka Razón Social KAY LORELEY MUNOZ TORRES E I R L R.U.T. 52.001.738-0 Sucursal Libreria Eureka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Unidad no definida 200 HOJAS DE OFICIO COUCHE 400 OPALINA LITT ROS MIL HONG ICE PERL 100 FUNDAS OFICIO 8 TONER IMPRESORA LASERJET CP1025NW ( 2 DE CADA COLOR) 1 TRIPODE BUENA CALIDAD   $ 574.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.874 $ 574.874

Total Neto	$ 574.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.226
TOTAL OC	$ 684.100