1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-1303-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA ESC.MARTIN ALONQU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 546 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Calle Luis Vergara 526 San Patricio Comuna Vilcún Impuesto 19136,8 Dirección de Envío de la Factura Calle Luis Vergara 526 San Patricio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. COM. FORESTAL STA EMMA LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FORESTAL SANTA EMMA LIMITADA R.U.T. 76.081.195-5 Sucursal SOC. COM. FORESTAL STA EMMA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121636 Cables de alimentación 1 Unidad no definida 60,METROS DE CABLE MULTIFLEX 1X10. 1,CAJA 10 CC SAME. 1,INTERRUPTOR LEX 1X16 A. 1,DIFERENCIAL 2X40 30 A. 1,INTERRUPTOR TIMBRE. 1,CAJA CHUQUI 5/8.   $ 100.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.720 $ 100.720

Total Neto	$ 100.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.137
TOTAL OC	$ 119.857