1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-1349-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3494-272-L11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3494-272-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 546 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Calle Luis Vergara 526 San Patricio Comuna * Impuesto 111111,111111111 Dirección de Envío de la Factura Calle Luis Vergara 526 San Patricio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hectordeportes Razón Social HECTOR RODRIGO CORDOVA MUNOZ R.U.T. 13.607.396-6 Sucursal hectordeportes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de pintura de exteriores 1 Unidad DE PINTURA (MANO DE OBRA) PARA LA SALA CUNA CUNCUNITA,SERVICIO DE PINTADO INTERIOR Y EXTERIOR MINIMO 3 MANOS, 669 M2 TOTALES, CONCIDERA REPARACION ESQUINEROS, REESTRUCTURACION DE HUNCHAS, REATORNILLADO DE PLANCHAS, SELLADO DE GRIETAS, CUARTO RODONES Y ESQUINEROS INTERIORES, SACAR TODO DETALLE VISIBLE.   $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 111.111
TOTAL OC	$ 1.111.111