1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-1379-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SALA CUNA CUNCUNITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 546 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Calle Luis Vergara 526 San Patricio Comuna * Impuesto 39917,56303 Dirección de Envío de la Factura Calle Luis Vergara 526 San Patricio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA SAN FRANCISCO VILCUN Razón Social VIRGINIO FRUCTUOSO SEGURA VERGARA R.U.T. 8.573.365-6 Sucursal LIBRERIA SAN FRANCISCO VILCUN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121809 Tintas monoimpresión de base acuosa 1 Unidad no definida 10 ARCHIVADORES PALANCA 10 CARPETAS DE CARTON CON ELASTICO 6 CORRECTOR CINTA 10 CORRECTOR LAPIZ 10 LAPIZ DOBLE PUNTA 3 ADAPTADOR USB 10 TIJERAS OFICINA 3 CAJAS DE RESMAS OFICIO 2 CAJAS DE RESMAS CARTA 3 REGLAS METALICAS 16 GOMAS   $ 210.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.092 $ 210.092

Total Neto	$ 210.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.918
TOTAL OC	$ 250.010