1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-1401-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA MI PEQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3477-36-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Calle Luis Vergara 526 San Patricio Comuna Vilcún Impuesto 67058,82344 Dirección de Envío de la Factura Calle Luis Vergara 526 San Patricio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA SAN FRANCISCO VILCUN Razón Social VIRGINIO FRUCTUOSO SEGURA VERGARA R.U.T. 8.573.365-6 Sucursal LIBRERIA SAN FRANCISCO VILCUN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 1 Unidad no definida 12 SPRAY DORADOS Y PLATEADOS 4 TIJERAS METALICAS 10 SOBRES DE PAL FOTOGRAFICO 6 CAJAS DE TERMOLAMINADO 5 ROLLOS CARTA BOND 1 PAPEL AUTOADHESIVO BLANCO ROLLO GRANDE   $ 352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.941 $ 352.941

Total Neto	$ 352.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.059
TOTAL OC	$ 420.000