1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-149-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS PARA COLEGIO AMÉRICA/3494-122-COT26.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación O'HIGGINS 453 Comuna Vilcún Impuesto 691679,8 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTO SPORT CHILE SPA Razón Social PUNTO SPORT CHILE SPA R.U.T. 77.227.129-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PUNTO SPORT CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161604 Pelotas de tenis 1 Unidad no definida COMPRA MATERIALES DEPORTIVOS PARA COLEGIO AMÉRICA SEGÚN BASES TÉCNCIAS DE LA SOLICITUD N°14240.   $ 3.640.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.640.420 $ 3.640.420

Total Neto	$ 3.640.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 691.680
TOTAL OC	$ 4.332.100