1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-188-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3494-55-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3494-55-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Calle Luis Vergara 526 San Patricio Comuna Vilcún Impuesto 1341866,64 Dirección de Envío de la Factura Calle Luis Vergara 526 San Patricio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Eureka Razón Social KAY LORELEY MUNOZ TORRES E I R L R.U.T. 52.001.738-0 Sucursal Libreria Eureka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 1 Unidad MATERIAL DE OFICINA MATERIAL DE OFICINA $ 3.517.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.517.144 $ 3.517.144 60121221 Pintura de acuarela de platillo 1 Unidad MATERIAL DE ENSEÑANZA MATERIAL DE ENSEÑANZA $ 3.545.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.545.312 $ 3.545.312

Total Neto	$ 7.062.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.341.867
TOTAL OC	$ 8.404.323