1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-29-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA E INSTALACIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA COLEGIO AMERICA/3494-9-L124.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3494-9-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Luis Vergara 526 San Patricio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación O'HIGGINS 453 Comuna Vilcún Impuesto 708348,5 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Innovasolutec Razón Social INNOVASOLUTEC SPA R.U.T. 77.477.009-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Innovasolutec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 1 Unidad no definida COMPRA E INSTALACIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA COLEGIO AMERICA - SOLICITUD N° 13207, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL REQUERIMIENTO ADJUNTO. EMPRESA REGIONAL, SE ADJUNTA FICHA TECNICA DE MATERIALES A UTILIZAR. $ 3.728.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.728.150 $ 3.728.150

Total Neto	$ 3.728.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 708.348
TOTAL OC	$ 4.436.498