1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-314-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3494-68-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3494-68-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Calle Luis Vergara 526 San Patricio Comuna Vilcún Impuesto 1549008,44 Dirección de Envío de la Factura Calle Luis Vergara 526 San Patricio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Eureka Razón Social KAY LORELEY MUNOZ TORRES E I R L R.U.T. 52.001.738-0 Sucursal Libreria Eureka Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201512 Cinta Transparente 1 Unidad MATERIAL DE OFICINA AMERICA MATERIAL DE OFICINA AMERICA $ 1.456.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.456.500 $ 1.456.500 44121619 Sacapuntas 1 Unidad MATERIAL DE ENSEÑANZA AMERICA MATERIAL DE ENSEÑANZA AMERICA $ 3.610.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.610.522 $ 3.610.522 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad MATERIAL DE OFICINA DAGOBERTO GODOY MATERIAL DE OFICINA DAGOBERTO GODOY $ 3.085.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.085.654 $ 3.085.654

Total Neto	$ 8.152.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.549.008
TOTAL OC	$ 9.701.684