1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-364-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2021 Nombre de la Orden de Compra PROVISION E INSTALACION DE BARRERAS ACRILICAS PARA JARDINES VTF JUNI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Luis Vergara 526 San Patricio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación O'HIGGINS 453 Comuna Vilcún Impuesto 130340 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Pablo Razón Social sociedad comercializadora sublichile limitada R.U.T. 76.561.723-5 Sucursal Juan Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111204 Películas de acrílico 1 Unidad no definida PROVISIÓN E INSTALACION DE BARRERAS ACRILICAS PARA JARDINES VTF JUNJI DE LA COMUNA DE VILCUN, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO, DEBERÁ RESPETAR LOS PRESUPUESTOS MAXIMOS DISPONIBLES PARA CADA ESTABLECIMIENTO, DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA Y SEPARADA PARA CADA JARDIN INFANTIL IDENTIFICADO.   $ 686.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.000 $ 686.000

Total Neto	$ 686.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.340
TOTAL OC	$ 816.340