1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-371-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES COMPLEJO LA GRANJA - SOLICITUD 9868 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3494-66-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Luis Vergara 526 San Patricio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación O'HIGGINS 453 Comuna Vilcún Impuesto 207494,25 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA R.U.T. 76.231.834-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida MATERIALES DE OFICINA PARA COMPLEJO LA GRANJA SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 9868, CONSIDERANDO UN PRESUPUESTO MAXIMO DISPONIBLE DE $3.000.000.- IVA INCLUIDO. (VER DETALLE ADJUNTO) Se adjunta cotización con descripción de los productos ofrecidos. $ 1.092.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.075 $ 1.092.075

Total Neto	$ 1.092.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.494
TOTAL OC	$ 1.299.569