1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-42-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2026 - RECORRIDO FEYENTUN/3494-2-LP26.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3494-2-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Luis Vergara 526 San Patricio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación O'HIGGINS 453 Comuna Vilcún Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ISRAEL FUENTES JOFRE Razón Social SERGIO ISRAEL FUENTES JOFRÉ R.U.T. 7.707.734-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERGIO ISRAEL FUENTES JOFRE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad no definida RECORRIDO FEYENTUN: Vilcún, Codepulle, Loncoche Chico, Natre Llamuco, Y Alrededores. P.P : TLPC.75-0 TIPO : MINIBUS MARCA : JAC MODELO : SUNRAY 2.7 AÑO : 2024 CAPACIDAD ESCOLAR : 27 FLUJO DE PAGOS ESTIMATIVOS MAR $ 1.633.209 ABR $ 1.814.677 MAY $ 1.814.677 JUN $ 1.361.008 JUL $ 1.361.008 AGO $ 1.814.677 SEP $ 1.814.677 OCT $ 1.814.677 NOV $ 1.814.677 DIC $ 907.339 *Los montos indicados corresponden a flujos de pago estimativos conforme a la programación del servicio. El pago efectivo mensual se realizará de acuerdo con los días efectivamente trabajados, según lo establecido en las Bases Técnicas de la licitación y debidamente certificados por la Unidad Técnica correspondiente, pudiendo los valores señalados experimentar variaciones conforme a la ejecución real del servicio.   $ 16.150.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.150.627 $ 16.150.627

Total Neto	$ 16.150.627
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.150.627

Justificación de exención de impuesto