1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-499-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE MANTENCIÓN PARA COMPLEJO LA GRANJA/3494-218-L123.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3494-218-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra Calle Luis Vergara 526 San Patricio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación O'Higgins N° 453 Vilcún. Comuna Vilcún Impuesto 316211,3 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins N° 453 Vilcún. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELBOR Razón Social DELBOR SPA R.U.T. 77.776.153-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DELBOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Unidad no definida COMPRA MATERIALES DE MANTENCIÓN PARA COMPLEJO L A GRANJA SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO DE LA SOLICITUD N°12537. Materiales segíun anexos. $ 1.664.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664.270 $ 1.664.270

Total Neto	$ 1.664.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.211
TOTAL OC	$ 1.980.481