1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-50-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3494-52-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación red agua fría y caliente en duchas, eliminación de aguas de duchas, reparación completa cielos rasos sectores varones y damas de Internado, reparación y repegado de cerámica en paredes internas Internado y Colegio, reparación paredes. Proveniente de Licitación 3494-52-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Vilcún R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra O Higgins 546 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vilcún R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación Calle Luis Vergara 526 San Patricio Comuna -1 Impuesto 408500 Dirección de Envío de la Factura Calle Luis Vergara 526 San Patricio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social claudio gonzalo quezada muñoz R.U.T. 13.154.976-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 OBRA VENDIDA CON MATERIALES DE CALIDAD. 20 DIAS DE ENTREGA DE OBRA. 1 Unidad no definida OBRA VENDIDA CON MATERIALES DE CALIDAD. 20 DIAS DE ENTREGA DE OBRA. Reperación de servicios higienicos y duchas de Internado y otros $ 2.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150.000 $ 2.150.000

Total Neto	$ 2.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 408.500
TOTAL OC	$ 2.558.500